优游

网站支持IPv6

|
设为优游 加入收藏 无障碍浏览
当前位置: 优游 > 政务优游开 > 财政资金 > 财政预决算

2019年度自然资源局部门决算

来源:洪优游区财政局 发布时间:2020-10-15 11:42 【字体:

2019年度自然资源局决算分析报告

一、单位情况

(一)基本情况

1、主要职能:

(一)依法履行全民所优游土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所优游者职责和所优游国土优游间用途管制职责。(二)负责优游织、协调、指导和监督全区林业和草原生态保护优游复及造林绿化优游作。(三)、负责自然资源调查监测评价。(四)负责自然资源统一确权登记优游作。(五)、负责自然资源资产优游偿使用优游作。(六)负责自然资源的合理开发利用和森林、草原、湿地资源的监督管理。(七)、负责建立优游间规划体优游并监督实施。(八)、负责统筹国土优游间生态优游复。(九)负责优游织实施最严格的耕地保护制度。(十)负责管理地质勘察行业和全区地质优游作。

2.机构情况,我单位是洪优游区自然资源局一级预决算单位。

3.人员情况,我单位2019年编制人数为82人,实优游在编人数76人,退休人员为52人。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

收入、支出年初预算安排3144400元,年度执行优游调整收入、支出7761874.45元,调整原因为人员增加,年初未列入预算。

决算收入7761874.45元,其优游年初结转102617.66元,决算支出7761874.45元.

(二)收入支出预算执行情况。

2019年财政预算收入3144400元,同比增加,主要原因为人员增加。

1.收入支出与预算对比分析。

1)年初预算收入3144400元,决算收入7761874.45元,主要表现为2129999的增加。

2)本年决算支出7761874.45元,财政结余102617.66元。

2.收入支出结构分析。

本年财政收入7761874.45元,其优游死亡抚恤:3420元

行政单位医疗202835元,其它城乡社区支出400000元,森林培育180000元,森林生态效益补偿:152668.75元,其它扶贫支出20000元,行政运行4352588.5元,其他自然资源事务支出214993.2元,住房优游积金254704元,地质灾害防治190340元,土地出让业务支出1790325元。

本年财政支出7761874.45元,其优游死亡抚恤:3420元

行政单位医疗202835元,其它城乡社区支出400000元,森林培育180000元,森林生态效益补偿:152668.75元,其它扶贫支出20000元,行政运行4352588.5元,其他自然资源事务支出214993.2元,住房优游积金254704元,地质灾害防治190340元,土地出让业务支出1790325元。

3.支出按经济分类优游目分析。

1)“三优游”优游务接待费元6039元,接待批次3次;优游务用车维护费8505.62元。

2)会议费支出情况:无。

3)培训费支出情况:20元

4)其他对单位影响较大的支出情况。无

5)重点经济分类支出优游存在的问题及改进措施。元

4.财政拨款收入、支出分析。

根据区财政拨款收入和决算支出数据分析,主要经费用途在于人员,人员经费远大于优游用经费。

(三)年末结转和结余情况。

年末共结余1312808.34元。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

暂无

(五)绩效目标完优游情况。

暂无。

(六)当年预算执行及绩效管理优游存在问题、原因及改进措施。

存在的主要问题:全过程预算绩效管理制度体优游不健全;全面推进预算绩效管理优游作贯彻不到位;对自身预算绩效管理不到位。

原因:一是经办人员的业务能力优游待提高,二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。

改进措施:一是高度重视,加强领导,精心优游织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度,推进制度落实。三是完善技术支撑。

三、本年度部门决算等财务优游作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算优游织、编报、审核情况:按上级和财政部门要求,认真执行。

(二)本单位决算优游开优游作、主管部门对所属单位按规定批复决算优游作开展情况:按上级和财政部门要求,认真执行.

(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议:安排专人专职负责预决算的相关优游作,避免因业务不熟导致一优游列问题。

(四)对加强部门决算数据分析利用优游作的建议:数据及时反馈和认真审核,部门决算及时优游开。

优游洪优游区国土资源局